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老人福祉施設監査結果

更新日 : 2019年9月2日

平成30年度 一般指導監査の結果及び是正改善状況

このページの見方

  • 「施設」の監査結果を上段に、「施設を経営する法人」の監査結果を下段に表示しています。
  • (社福)とは「社会福祉法人」、(医療)とは「医療法人」、(財団)とは「財団法人」を表します。
  • 「準備中」とは、11月から1月にかけて監査を実施したことを表しており、指摘内容等については後日掲載を予定しています。
  • 門司区、小倉北区、小倉南区、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の順に掲載しています。
No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する是正改善 説明
1 ××××× (1)×××の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (1)改善済 「施設」の監査結果を表示しています。
(社福)●●● なし 「施設を経営する法人」の監査結果を表示しています。

特別養護老人ホーム

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 かざし園 なし  
(社福)北九州市福祉事業団 (他に経営する施設にて監査)
2 清松園 (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)北九州市門司民生事業協会 (他に経営する施設にて監査)
3 松和園 (1) 契約事務について請書を徴していないことがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 (1) 改善済
(社福)敬老会
4 松和園(ユニット) (1) 契約事務について請書を徴していないことがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 (1) 改善済
(社福)敬老会 (他に経営する施設にて監査)
5 豊寿園 なし  
日本赤十字社(福岡県支部) (市に監査権限なし)
6 陽光園 なし  
(社福)陽光会
7 陽光園ユニット なし  
(社福)陽光会 (他に経営する施設にて監査)
8 ひかりの丘 なし  
(社福)恵康会
9 好日苑 大里の郷 なし  
(社福)春秋会 (他に経営する施設にて監査)
10 サポートセンター門司 なし  
(社福)孝徳会 (他に経営する施設にて監査)
11 愛香苑 (1) 給与規程改正の労働基準監督署への届け出を行っていないため、届け出を行うように指導しました。 (1) 改善済
(2) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (2) 改善済
(3) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (3) 改善済
(社福)愛香会 (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 理事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (2) 改善済
12 北九州シティホーム (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)薫会 (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (1) 改善済
(2) 経理規程の拠点区分等と計算書類の区分が異なっているため、規定の見直し等を指導しました。 (2) 改善済
(3)作成すべき計算書類明細書の一部が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (4) 改善済
13 北九州シティホーム絆館 (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)薫会 (他に経営する施設にて監査)
14 かざはな園 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)風花会 (1) 理事会での業務執行報告を定款とおり行っていないため、報告を行うように指導しました。 (1) 改善済
(2) 契約事務について請書を徴していないことがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 (2) 改善済
(3) 業務委託において予定価格の積算根拠が不明瞭なため、正しく積算するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 他の法人への貸付を行っていたため、今後行わないように指導しました。 (4) 改善済
15 ハートフル片野 (1) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)一樹会
16 シルバー・サン・ホーム (1)作成すべき計算書類明細書の一部が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (1) 改善済
(2)一部の計算書類作成において、内部取引の相殺消去がされていなかったため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)兼恵園
17 足原のぞみ苑 なし  
(社福)広寿会
18 足原のぞみ苑ユニット なし  
(社福)広寿会 (他に経営する施設にて監査)
19 ヘルシーハイム (1) 加熱調理食品の中心温度の記録がないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)南風会 (1) 理事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
20 ソレイユ中井 (1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 (1) 改善済
(社福)正勇会 (1) 内部管理体制の一部が理事会で決定されていないので、理事会で決定するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 理事の報酬額についての定めがないので、評議員会の決議等で定めるように指導しました。 (2) 改善済
(3) 会計監査人の報酬等について監事の過半数の同意を得ていないので、同意を得るように指導しました。 (3) 改善済
(4) 基本財産を担保に供する際に評議員会等の承認を得ていないため、承認を得るように指導しました。 (4) 改善済
(5) 情報の公表についてインターネットの利用により行われていないため、行うように指導しました。 (5) 改善中
(6) 社会福祉事業から収益事業へ繰入を行っているので、今後は行わないように指導しました。 (6) 改善済
(7) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (7) 改善済
(8) 資金収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (8) 改善済
21 ソレイユ北小倉 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 (2) 改善済
(3) 加熱調理食品の中心温度が正しく測定されていないので、適正に測定し記録するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 社会福祉事業から収益事業へ繰入を行っているので、今後は行わないように指導しました。 (4) 改善済
(5) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (5) 改善済
(社福)正勇会 (他に経営する施設にて監査)
22 ソレイユ浅野 (1) 社会福祉事業から収益事業へ繰入を行っているので、今後は行わないように指導しました。 (1) 改善済
(2) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 (4) 改善済
(社福)正勇会 (他に経営する施設にて監査)
23 ゆーとぴあ宇佐町 (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)さわやか会 (市に監査権限なし)
24 三萩野 なし  
(社福)年長者の里 (他に経営する施設にて監査)
25 ひだまり (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善中
(2) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)千里会 (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 基本財産を担保に供する際に評議員会の承認を得ていないため、承認を得るように指導しました。 (2) 改善中
(3) 役員等を選任する際に資格等の確認を十分に行っていないため、確認するように指導しました。 (3) 改善中
(4) 基本財産を担保に供する際に理事会の承認を得ていないため、承認を得るように指導しました。 (4) 改善済
(5) 理事会での業務執行報告を定款とおり行っていないため、報告を行うように指導しました。 (5) 改善中
(6) 施設建設等の支出が当初予算に計上されていないため、補正予算を編成するように指導しました。 (6) 改善済
(7) 他のサービス区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (7) 改善済
26 新栄きよみずの杜 なし  
(社福)小倉新栄会 (他に経営する施設にて監査)
27 美咲ケ丘 なし  
(社福)敬寿会
28 舞ケ丘明静苑 (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)宏隆会 (他に経営する施設にて監査)
29 好日苑 なし  
(社福)春秋会
30 春吉園 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善中
(2) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)菅生会 (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (2) 改善済
(3) 資金収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (3) 改善済
31 双葉苑 (1) 給与の昇給手続きの一部が規程に沿っていないため、規定に沿った手続きを指導しました。 (1) 改善済
(2) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (2) 改善済
(3) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (3) 改善済
(社福)双葉会 (他に経営する施設にて監査)
32 第二双葉苑 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)双葉会 (他に経営する施設にて監査)
33 ふたばのその (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 (3) 改善済
(社福)双葉会 (他に経営する施設にて監査)
34 こくらの郷 なし  
(社福)松寿会 (1) 理事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 理事会に監事全員が欠席していたため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (2) 改善済
35 あだち園 なし  
(社福)豊和会 (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (1) 改善済
36 おきなの杜 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)容風会 なし  
37 宏和苑 (1) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (1) 改善中
(社福)恵和会 (他に経営する施設にて監査)
38 ひまわり (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)八心会 (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
39 悦和の郷 なし  
(社福)薫会 (他に経営する施設にて監査)
40 あじさい (1) 給与規程改正の労働基準監督署への届け出を行っていないため、届け出を行うように指導しました。 (1) 改善済
(社福)敬愛会 (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (1) 改善済
(2) 監事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (2) 改善済
41 ひびき荘 なし  
(社福)孝徳会
42 ライフポート若松 なし  
(社福)若松ライフ研究所 なし  
43 ケアイン西天神 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)広緑会 (1) 公益事業への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
44 あますみ園 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)広緑会 (他に経営する施設にて監査)
45 ケアイン大鳥居 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)広緑会 (他に経営する施設にて監査)
46 花乃路 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善中
(社福)希耀會 (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (1) 改善済
(2)役員の就任意思を示す書類が確認できないため、書類の整備を行うように指導しました。 (2) 改善中
(3) 理事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (3) 改善済
(4) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 (4) 改善済
(5) 公益事業への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (5) 改善済
(6) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (6) 改善中
47 あやめ苑 (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
(2) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 改善中
(社福)希耀会 (他に経営する施設にて監査)
48 ひびきのもり (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 1食当たりの単価が他と比較して、高額となっているものがあったため、その内容等の見直しを指導しました。 (2) 改善済
(3) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (3) 改善済
(4) 契約事務について請書を徴していないことがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 (4) 改善済
(社福)八健会 (市に監査権限なし)
49 ひびきの虹色館 なし  
(社福)本城会 (他に経営する施設にて監査)
50 誠光園 なし  
(社福)誠光会
51 誠光園アネックス なし  
(社福)誠光会 (他に経営する施設にて監査)
52 花の王善興園 (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 冷蔵庫内の食材の保管が規定された分類ごとに行われていないため、分類ごとに保管するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)善興会 (市に監査権限なし)
53 大蔵園 なし  
(社福)年長者の里
54 聖ヨゼフの園 (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
(社福)援助会 (他に経営する施設にて監査)
55 サン・グリーンホーム なし  
(社福)北九州福祉会
56 サングリーンアネモス なし  
(社福)北九州福祉会 (他に経営する施設にて監査)
57 風の家 なし
(社福)薫風会 (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (1) 改善済
58 第三善興園 なし  
(社福)善興会 (市に監査権限なし)
59 サンライズ北九州 なし  
(社福)西日本至福会
60 もみじ苑 (1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (2) 改善済
(社福)本城会
61 倫尚園 なし  
(社福)倫尚会 なし  
62 第二倫尚園 なし  
(社福)倫尚会 (他に経営する施設にて監査)
63 ふじの木園 なし  
(社福)ひさの里
64 なごみのさと なし  
(社福)香和会 (他に経営する施設にて監査)
65 なごみの郷 なし  
(社福)香和会 (他に経営する施設にて監査)
66 ケアプラザ倶楽部雪月花 なし  
(社福)もやい聖友会 (他に経営する施設にて監査)
67 銀杏庵穴生倶楽部 (1) 施設で調理したものを社福以外の施設に提供していたため、提供しないように指導しました。 (1) 改善済
(2) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 (2) 改善済
(3) 保存すべき食材の採取もれと保存温度の未計測があったため、採取もれ等を防ぐ対策をし、確実に採取、計測するように指導しました。 (3) 改善済
(社福)もやい聖友会 (1) 監事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善済
(2) 理事会での業務執行報告を定款とおり行っていないため、報告を行うように指導しました。 (2) 改善済
(3) 契約書に沿った処理を行っていないため、契約書に沿った事務を行うように指導しました。 (3) 改善済
(4) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (4) 改善済
68 杜の家 (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)無何有の郷
69 わかば なし  
(社福)健美会
70 サポートセンター本城 なし  
(社福)孝徳会 (他に経営する施設にて監査)
71 グランヴィラ大平 なし  
(社福)福岡マリア会
72 やすらぎの郷牧山 (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
(2) 貸借対照表の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
(社福)いわき福祉会
73 ルグネットとばた なし  
(社福)いわき福祉会 (他に経営する施設にて監査)
74 プロムナードとばた (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
(社福)いわき福祉会 (他に経営する施設にて監査)
75 戸畑大谷園 (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (1) 改善済
(社福)北九州市戸畑民生事業協会
76 さわみ園 (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)誠光会 (他に経営する施設にて監査)
77 とばた (1) 他事業への資金の繰替使用について年度内に補てんしていなかったので、規定に従って繰替使用を行うように指導しました。 (1) 改善済
(社福)福音会

養護老人ホーム

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 清風園 なし  
(社福)北九州市門司民生事業協会 (他に経営する施設にて監査)
2 なごみの里 なし  
(社福)香和会
3 徳寿園 なし  
(社福)北九州市小倉社会事業協会
4 楽翁荘 なし  
(社福)孝徳会 (他に経営する施設にて監査)
5 西峰園 なし  
(社福)年長者の里 (他に経営する施設にて監査)
6 聖ヨゼフの園 なし  
(社福)援助会
7 香月老人ホーム (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)香月老人ホーム
8 倫尚園 なし  
(社福)倫尚会 (他に経営する施設にて監査)
9 長寿園 なし  
(社福)北九州市戸畑民生事業協会 (他に経営する施設にて監査)

軽費老人ホーム(A型)

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 やはず荘 なし  
(社福)孝徳会 (他に経営する施設にて監査)
2 階寿園 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善中
(社福)鷹羽会 (他に経営する施設にて監査)
3 望玄荘 (1) 職員の処分が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 保存食の保存温度が規定を満たしていなかったため、規定に基づいた保存をするように指導しました。 (2) 改善済
(社福)西日本至福会 (他に経営する施設にて監査)
4 光悦園 なし  
(社福)薫会 (他に経営する施設にて監査)
5 北九州サニーホーム (1) 一部の栄養素の実施給与量が目標量より不足していたため、献立の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)親和会
6 清寿園 なし  
(社福)湯川会
7 椎ノ木荘 なし  
(社福)誠光会 (他に経営する施設にて監査)

軽費老人ホーム(ケアハウス)

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する
是正改善
1 ケアハウス好日苑 なし  
(社福)春秋会 (他に経営する施設にて監査)
2 ケアハウス北九州 (1) 契約事務について請書を徴していないことがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 (1) 改善済
(社福)幸祥会
3 ケアハウス小倉 なし  
(社福)小倉新栄会
4 ケアハウスことぶき (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)貴船会 (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (1) 改善済
(2) 評議員会の議事録について記載事項の一部に記載漏れがあったため、記載するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 役員等の報酬等の支給基準が評議員会の承認を受けていないため、承認を受けるように指導しました。 (3) 改善済
(4) 事業廃止に伴う補正予算が編成されていないため、編成するように指導しました。 (4) 改善済
5 ケアハウスふれあい (1) 経理規程に記載すべき事項が漏れているため、規定の見直しを指導しました。 (1) 改善済
(社福)慈恩会
6 ケアハウスさくら なし  
(医療)社団桜会 (市に監査権限なし)
7 ケアハウス恵和園 なし  
(社福)恵和会 (1) 職員が評議員を兼ねていたため、評議員を選任するように指導しました。 (1) 改善中
(2) 評議員の数が理事の数を超えていないため、評議員を選任するように指導しました。 (2) 改善中
(3) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (3) 改善済
(4)理事2名及び 監事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (4) 改善済
(5) 契約事務について契約書を作成していないことなどがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。 (5) 改善済
(6) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (6) 改善済
(7) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (7) 改善中
8 ケアハウス玄海 なし  
(社福)正丈会
9 若松ケアハウス (1) 1食当たりの単価が他と比較して、高額となっているものがあったため、その内容等の見直しを指導しました。 (1) 改善済
(社福)八健会 (市に監査権限なし)
10 ケアハウス八幡 なし  
(社福)年長者の里 (他に経営する施設にて監査)
11 ケアハウス惠迪館 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(社福)ふらて福祉会 (1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (1) 改善済
(2) 契約事務について契約書を作成していないことなどがあったため、規程に沿った事務を行うように指導しました。(2件) (2) 改善済
(2件)
(3) 計算書類の注記について記載事項の一部に記載もれがあったため、記載するように指導しました。 (3) 改善済
(4) 計算書類の注記と貸借対照表の数値が一致しないため、修正するように指導しました。 (4) 改善済
(5)作成すべき計算書類明細書の一部が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 (5) 改善済
12 ケアハウスあいおい (1) 積立金について目的を示す名称が付されていなかったため、名称を付すように指導しました。 (1) 改善済
(社福)久岐の海会
13 もみじ苑 (1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (1) 改善済
(2) 計算書類の注記と貸借対照表の数値に一致しないため、修正するように指導しました。 (2) 改善中
(社福)本城会 (他に経営する施設にて監査)
14 ケアハウス木屋瀬 なし  
(社福)むつみ会 (1) 定款に定めのない業務執行理事を選任していたため、定款変更することなどを指導しました。 (1) 改善済
(2) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 (2) 改善済
(3) 理事会での業務執行報告を定款とおり行っていないため、報告を行うように指導しました。 (3) 改善済
15 ケアハウス金刀比羅 (1) 給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 (1) 改善済
(2) 計算書類の注記と貸借対照表の数値が一致しないため、修正するように指導しました。 (2) 改善済
(3) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 (3) 改善済
(社福)いわき福祉会 (他に経営する施設にて監査)
16 ケアハウスあやめ なし  
(医療)共愛会 (市に監査権限なし)
17 らいふ戸畑 (1) 事業活動収支計算書の数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (1) 改善済
(社福)ライフ北九州
18 ケアハウスとばた なし  
(社福)福音会 (他に経営する施設にて監査)

その他法人

No. 施設名・法人名 指摘内容 指摘に対する是正改善
1 (社福)青雲会 (1) 評議員2名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (1) 改善中
(2)役員の就任意思を示す書類が確認できないため、書類の整備を行うように指導しました。 (2) 改善中
(3) 理事1名及び監事1名が理事会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (3) 改善中
(4) 情報の公表についてインターネットの利用により行われていないため、行うように指導しました。 (4) 改善中
2 (社福)緑和会 (1) 苦情解決体制の第三者委員が設置されていないため、設置するように指導しました。 (1) 改善済
(2)役員が代表を務める法人へ貸付が特別の利益供与に当たるため、今後行わないように指導しました。 (2) 改善中
(3) 他の法人への貸付を行っていたため、今後行わないように指導しました。 (3) 改善中

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